De arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren uitdagend. Personeelstekorten blijven bestaan, terwijl gemeentelijke opgaven complexer worden en digitalisering en AI andere kennis en vaardigheden vragen. Vooral binnen het ruimtelijk domein en ICT is het lastig om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden, maar ook binnen andere vakgebieden neemt de schaarste toe. Met de doorontwikkelde arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op het beter bereiken en aantrekken van nieuwe medewerkers.
De personele opgave gaat daarom steeds meer over het aantrekken én behouden en ontwikkelen van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en het anders organiseren van werk. Ook vergrijzing, langdurig en psychisch verzuim en de ervaren werkdruk vragen aandacht. Dit maakt het belangrijk om vooruit te kijken naar de kennis en capaciteit die de organisatie nodig heeft.
Voor Leidschendam-Voorburg kijken we daarom naar de samenhang tussen formatie, bezetting, externe inhuur, verzuim en leren en ontwikkelen. De gewenste beweging is een passende bezetting, minder afhankelijkheid van externe inhuur en voldoende gezonde en deskundige medewerkers om ook in de toekomst onze opgaven uit te kunnen voeren.
In de onderstaande tabel worden enkele gegevens over het gemeentelijk personeelsbestand weergegeven en vervolgens toegelicht.
Formatie en bezetting | 2024 | 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Formatie (aantal plekken fte’s) | 718 | 714 | 735 | 743 |
Bezetting (aantal bezette fte’s) | 722 | 721 | n.b. | n.b. |
Bezetting (aantal personen) | 787 | 783 | n.b. | n.b. |
Voltijd/ deeltijd | 61% / 39% | 60% / 40% | n.b. | n.b. |
Ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) | 5,9% | 5,5% | n.b. | n.b. |
Meldingsfrequentie | 0,88 | 0,89 | n.b. | n.b. |
% inhuur | 22% | 17% | Norm: 20% | Norm: 20% |
Opleidingskosten | 1,63% van de loonsom | 1,55% van de loonsom | 2% van de loonsom | 2 % van de loonsom |
- Begroot | € 1.062.000 | € 1.079.000 | € 1.400.000 | € 1.400.000 |
- Besteed | € 1.084.000 | € 1.280.000 | n.b. | n.b. |
Aantal opengestelde vacatures per jaar | 142 | 135 | n.b. | n.b. |
Formatie, bezetting en externe inhuur
Formatie, bezetting en externe inhuur hangen nauw met elkaar samen. De bezetting sluit in principe aan op de beschikbare formatie. Tijdelijk kunnen verschillen ontstaan, bijvoorbeeld doordat vacatures nog niet zijn ingevuld of doordat medewerkers bovenformatief worden ingezet op basis van tijdelijke middelen. Ook kan het vervangen van externe inhuur door eigen medewerkers gevolgen hebben voor de formatie en bezetting. Daarom is het belangrijk deze cijfers niet los van elkaar te bekijken, maar steeds te duiden vanuit de keuzes die de organisatie maakt.
Voor 2027 ligt de focus daarom niet op formatiegroei of -krimp op zichzelf, maar op de vraag of de personele capaciteit past bij de opgaven van de organisatie. Daarbij streven we naar een goede balans tussen continuïteit en flexibiliteit: structureel werk waar mogelijk met eigen medewerkers en externe inzet waar tijdelijke capaciteit of specialistische kennis nodig is.
Jaar | Inwoners | FTE | Bezetting per 1.000 inwoners LV | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
2023 | 77.753 | 669,6 | 8,6 | 8,5 |
2024 | 78.229 | 722,4 | 9,2 | 9,0 |
2025 | 78.318 | 721 | 9,2 | 9,1 |
De vergelijking met andere gemeenten helpt om ontwikkelingen te signaleren. Verschillen in taken, organisatievorm en de mate waarin werkzaamheden worden uitbesteed of met eigen medewerkers worden uitgevoerd, hebben invloed op de cijfers. De benchmark gebruiken we daarom vooral om trends te volgen en niet als zelfstandige norm voor de omvang van de organisatie.
Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid
Het verzuimpercentage binnen Leidschendam-Voorburg bedraagt 5,5% en ligt daarmee onder het interne streefcijfer en de benchmark van vergelijkbare gemeenten. Tegelijk neemt het langdurig verzuim toe.
Deze ontwikkeling sluit aan bij de landelijke trend. Ook psychisch verzuim en de ervaren werkdruk vragen aandacht. In 2027 blijft de inzet daarom gericht op het voorkomen en terugdringen van langdurige uitval en het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat eind 2026 wordt uitgevoerd, gebruiken we om beter zicht te krijgen op wat medewerkers ervaren en waar aanvullende inzet nodig is.
Leren en ontwikkelen
De behoefte aan leren en ontwikkelen is de afgelopen jaren toegenomen. De krappe arbeidsmarkt, de toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven, digitalisering, AI en nieuwe wet- en regelgeving vragen om voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ook voor het behouden van medewerkers en het stimuleren van interne doorstroom wordt ontwikkeling steeds belangrijker.
In 2026 is het ontwikkelbudget vastgesteld op 2% van de loonsom, dit willen we de komende jaren doortrekken. Ook in 2027 zetten we, in lijn met onze organisatie ontwikkeling, in op het gericht ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor het werk van vandaag én morgen. Zo dragen we bij aan vakbekwame en wendbare medewerkers en een toekomstbestendige organisatie.