Incidentele baten en lasten

De voormalige schoolgebouwen aan De Haar 200 en Valkhof 67 worden gesloopt. De gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat en voldoen niet meer aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid, energieprestatie en functionaliteit. Uit aanvullend onderzoek blijkt bovendien dat renovatie financieel niet verantwoord is.

Tot en met 2027

Ja

Het realiseren van dit project draagt bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aan te laten sluiten.

Tot en met 2027

Ja

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en informatiebeveiliging. Hiervoor is centrale regie, structurele samenwerking en voldoende projectcapaciteit nodig om activiteiten te coördineren en in samenhang uit te voeren.

Tot en met 2027

Ja

Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de inzet van een algemene projectleider/omgevingsmanager.

Tot en met 2027

Ja

Op basis van iBabs 3737 Opdrachtverstrekking basisontwerp verkabeling is sprake van extra kosten voor het basisontwerp. De extra kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve ondergrondse hoogspanningskabels.

2024 t/m 2027

Ja

RandstadRail en de metro bieden een hoogwaardig alternatief voor verplaatsingen per auto van en naar grote delen van de regio. Om ervoor te zorgen dat inwoners goed gebruik kunnen maken van de RandstadRail, moeten onder andere de op- en overstapmogelijkheden aangepakt worden. Daarnaast is het verbeteren van de verbinding met Leidschendam Zuid van belang.

Tot en met 2027

Ja

De gemeente streeft naar een verkeerssysteem waarin iedereen elke dag veilig thuis kan komen. Het college heeft daarom het actieplan verkeersveiligheid opgesteld, waarin beschreven wordt op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden. Er zijn concrete acties opgesteld voor de volgende vier gebieden: infrastructuur, gedrag en educatie, handhaving en ‘Samen Veilig’ (iBabs 3101). Er is dekking vanuit de reserve mobiliteit.

Tot en met 2034

Ja

In verband met diverse projecten voor (ver)nieuwbouw van scholen is er tijdelijke onderwijshuisvesting nodig.

Tot en met 2034

Ja

Op basis van de investeringsplanning is de tijdelijke huisvesting nodig voor het Maartenscollege.

Tot en met 2029

Ja

De exploitatiebijdrage betreft een compensatie voor de toegenomen energiekosten (stijgende energieprijzen) om een negatief exploitatieresultaat en een mogelijk faillissement van Sportfondsen Nederland (SFN) te voorkomen. Hierdoor wordt de exploitatie tot het eind van de overeenkomst (31-12-2028) voortgezet en kunnen burgers en sportverenigingen gebruik blijven maken van de sportvoorzieningen.

Tot en met 2028

Ja

De gemeente is penvoerder van de Landschapstafel Duin, horst en Weide. Hiervoor worden extra kosten gemaakt. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tot en met 2028

Ja

In 2023 heeft de raad unaniem de motie En Plein Public (ID 741) aangenomen. In de uitwerking van deze motie heeft het college besloten om kunst op de pilaren van station Voorburg aan te brengen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en zal, in samenwerking met lokale kunstenaar(s), worden uitgevoerd in 2026 en 2027.

Tot en met 2027

Ja

Voor het 25-jarig bestaan van de gemeente wordt een jubileumprogramma ontwikkeld met activiteiten vanuit de samenleving. Hiervoor is incidenteel budget nodig voor de uitvoering en een subsidieregeling, verdeeld over 2026 en 2027.

Tot en met 2027

Nee

Voor Langer Zelfstandig Wonen is er een nieuw beleidsplan opgesteld (iBabs 3831) om voor de komende jaren diverse locaties beschikbaar te maken voor dit doel. Het budget is verdeeld in de volgende opgaven: toegankelijke nieuwbouw, ondersteuning langer zelfstandig wonen, collectieve woningaanpassing en communicatiecampagne.

Tot en met 2030

Ja

Budget voor leefgeld ten behoeve van de opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden, bedoeld voor basisbehoeften zoals kleding en voedsel.

Tot en met 2027

Ja

Als gevolg van de doorstroomlocatie voor statushouders is er een stijging te verwachten van de bijstandsuitkeringen. Vanwege de T-2 systematiek van de BUIG volgen de extra inkomsten na twee jaar. De extra kosten in de eerste twee jaar zijn hiermee incidenteel en worden gedekt uit de reserve BUIG.

Tot en met 2028

Ja

Bestaat uit participatiebudget, alleenverdienersproblematiek en (Nood)opvang vluchtelingen - Oekraïne crisis. Alleenverdienersproblematiek: Budget voor ondersteuning van huishoudens met één inkomen binnen het minimabeleid, gericht op het verzachten van inkomens- en koopkrachtproblemen bij alleenverdieners. Participatiebudget: De realisatie van een doorstroomlocatie voor statushouders leidt tot een structurele toename van personele inzet voor de begeleiding van trajecten en aanvragen.
In de jaren 2027 tot en met 2029 veroorzaakt dit een tijdelijke piek in benodigde personele inzet. Die piek wordt gedekt uit de Reserve Vluchtelingenopvang.

Tot en met 2029

Ja

Vanuit het COA wordt een compensatie verstrekt voor de misgelopen toeristenbelasting. Dit geld wordt ingezet ter dekking van het project en het restant wordt toegevoegd aan de reserve Vluchtenlingenopvang.

Tot en met 2027

Ja

De gemeente maakt kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente een vergoeding.

Tot en met 2027

Ja

In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele activiteiten van het programma. Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt.

Tot en met 2030

Ja

Voor de voorbereiding van een nieuwe gebiedsontwikkeling dient capaciteit te worden ingezet. Dekking kan plaatsvinden uit de reserve voorbereiding ruimtelijke projecten.

Tot en met 2028

Ja

Isolatieprogramma t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties.

Tot en met 2028

Ja

Voor het aardgasvrij maken van Leidschendam-Zuid is planfinancieringsbudget beschikbaar. Dit budget is afkomstig van rijksmiddelen voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Een deel van deze middelen is specifiek bestemd voor gemeentelijke plannen voor het aardgasvrij maken van wijken. De bijdrage wordt gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van de aanpak in Leidschendam-Zuid en heeft een tijdelijk en doelgebonden karakter.

Tot en met 2027

Ja

Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

Tot en met 2027

Ja

De crisis op de woningmarkt en de woningbouw opgave krijgen landelijk, regionaal en lokaal veel aandacht. De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt haar steentje bij aan deze opgave en wil daarin slagvaardig kunnen handelen. Een Voorbereidingsbudget Ruimtelijke Projecten draagt bij aan het vergoten van de slagvaardigheid. Er is dekking vanuit de reserve.

Tot en met 2035

Ja

Budget voor projectcapaciteit en specifieke expertise ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma’s. De benodigde capaciteit en expertise zijn binnen de huidige organisatie onvoldoende beschikbaar en worden ingezet om deze nieuwe wettelijke instrumenten zorgvuldig te realiseren en kennis binnen de organisatie op te bouwen.

Tot en met 2027

Ja

Het betreft hier de lasten van de grondexploitaties KPP, Vlietvoorde en De Star.

Tot en met 2030

Ja

De nieuwbouw van Stadsbeheer aan de Veurse Achterweg 14 is uitgesteld en er is een gebiedsvisie Veurse Achterweg van start gegaan. In de begroting was voor het verplaatsen van de werkplekken van de Veurse Achterweg naar de Einddorpstraat en het terug verhuizen budget opgenomen. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaats gevonden en moeten mee schuiven in de planning van de nieuwbouw.

Tot en met 2027

Ja

Tijdens de verbouwing van Raadhuisplein 1 ten behoeve van de nieuwe raadszaal zijn de werkplekken in dit pand niet beschikbaar. Gedurende deze periode worden er extra werkplekken gerealiseerd op Koningin Wilhelminalaan 2 en Swaensteyn.

Tot en met 2027

Ja

De implementatie van NIS2 en de aankomende Cyberbeveiligingswet verplicht de gemeente tot forse investeringen in informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid. Als essentiële entiteit moet de gemeente voldoen aan de BIO2 en een Information Security Management System (ISMS) implementeren conform NEN-ISO/IEC 27001.

Tot en met 2027

Ja

De leverancier van het personeelsadministratie systeem heeft aangekondigd het software pakket naar de cloud te migreren. Dat betekent een herimplementatie van het systeem. Voor dit project zijn geen middelen opgenomen op de gemeentelijke begroting. Het gaat om implementatiekosten en nazorg.

Tot en met 2027

Ja

De gemeente is penvoerder van de Landschapstafel Duin, horst en Weide. Hiervoor worden extra kosten gemaakt. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tot en met 2028

Ja

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld voor vluchtelingen vanuit Oekraïne en de bijbehorende uitvoeringskosten.

Tot en met 2027

Ja

Vanuit het COA wordt een compensatie verstrekt voor de misgelopen toeristenbelasting. Dit geld wordt ingezet ter dekking van het project en het restant wordt toegevoegd aan de reserve Vluchtenlingenopvang.

Tot en met 2027

Ja

De gemeente maakt in 2025 kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente een vergoeding.

Tot en met 2027

Ja

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt.

Tot en met 2030

Ja

Isolatieprogramma t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties.

Tot en met 2028

Ja

Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken.

Tot en met 2027

Ja

Het betreft hier de lasten van de grondexploitaties KPP, Vlietvoorde en De Star

Tot en met 2030

Ja

De effecten van de meicirculaire 2026, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 4800) is geïnformeerd, worden meerjarig verwerkt.

Tot en met 2027

Ja

De storting van de overige reserves heeft betrekking op de reserve dekking afschrijvingslasten (€ 3 mln), de vorming van de reserve bijstanduitkeringen doorstroomlocatie (€ 5,8 mln), de compensatie van de toeristenbelasting (€ 390k) en het indexeren van projecten in reserves. Hiernaast worden de reserves Duurzaamheid en Sterk voor Noord omgezet in een dekkingsreserve. Van beide reserves wordt het saldo van de huidige reserve in de nieuwe dekkingsreserve gestort (€ 8,1 mln en € 29,6 mln respectievelijk).

Geen einddatum

Ja

Er wordt geen storting verwacht in de algemene reserve voor 2027.

Geen einddatum

Ja

De onttrekking bestaat uit de vorming van de reserve Bijstanduitkeringen doorstroomlocatie, de budgetoverheveling van de huisvesting buitendienst en de indexatie van het project Knooppunt laan van NOI.

Geen einddatum

Ja

De onttrekkingen aan de overige reserves zijn (nader) toegelicht bij het overzicht van de reserves.

Geen einddatum

Ja

Storting in de reserves

Onttrekkingen aan reserves

Inzet algemene reserve als structureel dekkingsmiddel.

N.V.T.

Ja

De onttrekkingen dekken de afschrijvingen van de afgesloten investeringen die vallen onder deze reserve.

N.V.T.

Ja

De onttrekking van €350.000 dekt de hogere kapitaallasten naar aanleiding van de stelselwijziging afschrijving activa.

N.V.T.

Ja

De onttrekkingen dekken de lasten voor het programma duurzaamheid.

N.V.T.

Ja

De onttrekkingen dekken de lasten voor het programma sterk voor noord.

N.V.T.

Ja