8. Ruimte, Bouwen en Wonen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 19.247 | 16.874 | 17.113 | 13.573 | 10.338 |
Lasten | 36.919 | 24.201 | 22.177 | 17.462 | 14.137 |
Saldo van lasten en baten | -17.672 | -7.327 | -5.064 | -3.889 | -3.798 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Ruimte, Bouwen en Wonen bedragen voor 2025 respectievelijk € 16.874.000 en € 24.201.000.
De baten bestaan met name uit:
- Opbrengsten voor de grondexploitatie (GREX) Vlietvoorden
- Leges voor de omgevingswet
- Opbrengsten voor de GREX Overgoo
- Opbrengsten voor de GREX De Star
De lasten bestaan met name uit:
- Uitgaven voor de GREX Vlietvoorden
- Uitgaven voor de GREX Overgoo
- Het nationaal Isolatieprogramma
- Planfinanciering Leidschendam-Voorburg gasvrij
Ontwikkeling begrotingssaldo
8. Ruimte, Bouwen en Wonen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2026 | -5.525 | -5.153 | -6.880 | -5.929 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2026 | -1.751 | -1.098 | 2.298 | 1.702 |
Kadernota 2027 - 2030 | -100 | -20 | -20 | -20 |
Startpositie meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -7.375 | -6.271 | -4.603 | -4.247 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -110 | 460 | -37 | -190 |
Meicirculaire gemeentefonds | -660 | -6 | -2 | 0 |
Loon- en prijsontwikkeling | -33 | -33 | -33 | -33 |
Doorlichting begroting | 16 | 16 | 16 | 16 |
Financieel technische mutaties | 836 | 771 | 771 | 656 |
Saldo meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -7.327 | -5.064 | -3.889 | -3.798 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen
Investeringsplan 2026-2030 |
|---|
De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan
Zustersdijk |
|---|
Voor het project Zusterdijk wordt toegewerkt naar het moment van grondoplevering. Tot aan dat moment zullen nog werkzaamheden worden uitgevoerd en daarmee samenhangende uren worden gemaakt. Daarnaast dient nog rekening te worden gehouden met de betaling van een afkoopsom. De grondopbrengst, die in 2028 wordt verwacht, dekt de kosten die vooruitlopend hierop worden gemaakt.
Meerjarige baten en lasten ramingen kostenverhaalprojecten |
|---|
De baten en lasten van de kostenverhaalprojecten zijn in 2026 en eerdere jaren niet volledig in de begroting verwerkt. Daardoor bood de begroting onvoldoende inzicht in de financiële omvang en ontwikkeling van deze projecten.In 2026 wordt dit gecorrigeerd door per project de verwachte kosten en opbrengsten opnieuw te beoordelen en in de begroting op te nemen. Vanaf het volgende begrotingsjaar worden deze projecten structureel afzonderlijk geraamd en gedurende het jaar waar nodig bijgesteld.Hiermee ontstaat een actueel, transparant en beter beheersbaar beeld van de financiële positie van de kostenverhaalprojecten.
Organisatorische ontwikkelingen |
|---|
Een aantal beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen is bij de kadernota 2027-2030 aangehouden om te worden betrokken bij de coalitie-onderhandelingen. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor de voortzetting van lopende programma's en bestaand beleid en worden daarom alsnog verwerkt in de begroting. Het gaat om capaciteit op vastgoed, mobiliteit en strategisch advies en om extra middelen voor de Toegang Sociaal Domein.
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
In de meicirculaire worden wijzigingen in de algemene uitkering vanuit het Rijk opgenomen. Dit leidt tot een positief saldo van €970.000 in 2027. Dit positieve saldo groeit tot € 1.385.000 in 2028, waarna het saldo negatief uitvalt. Voor meer informatie zie Raadsbrief Budgetbrief 2025-2030 (iBabs 4800).
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.