5. Jeugd en Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.118 | 3.071 | 3.071 | 3.156 | 3.156 |
Lasten | 51.459 | 48.113 | 45.848 | 45.926 | 45.983 |
Saldo van lasten en baten | -47.340 | -45.042 | -42.777 | -42.770 | -42.827 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Jeugd en Onderwijs bedragen voor 2027 respectievelijk € 3.071.000 en € 48.113.000.
De baten bestaan met name uit:
- Ontvangst vanuit het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid
- Ontvangst voor het Doorstroompunt (voor jongeren zonder startkwalificatie)
De lasten bestaan met name uit:
- Sociale uitkeringen voor jeugdzorg
- Uitgaven onderwijsachterstandenbeleid
- Vervoer jeugd
Ontwikkeling begrotingssaldo
5. Jeugd en Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2026 | -41.054 | -37.935 | -37.863 | -37.357 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2026 | -389 | -2.194 | -2.062 | -1.833 |
Kadernota 2027 - 2030 | -1.804 | -1.804 | -1.804 | -1.804 |
Wijzigingen tot 2e Turap 2026 | -324 | -324 | -324 | -324 |
Startpositie meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -43.572 | -42.258 | -42.053 | -41.318 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -921 | 15 | -184 | -976 |
Meicirculaire gemeentefonds | -47 | 2 | 0 | 0 |
Loon- en prijsontwikkeling | -1.200 | -1.192 | -1.189 | -1.189 |
Doorlichting begroting | 51 | 51 | 51 | 51 |
Financieel technische mutaties | 647 | 606 | 606 | 606 |
Saldo meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -45.042 | -42.777 | -42.770 | -42.827 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen
Jeugdzorg |
|---|
De jeugdzorgkosten zijn hoger dan waarmee eerder in de begroting rekening is gehouden. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door de ontwikkeling van de kosten voor de Landelijke Transitiearrangementen (LTA) en jeugdhulp met verblijf zonder behandeling. Daarnaast worden de overeenkomsten voor jeugdhulp voor 2027 verlengd en worden de bijbehorende tarieven aangepast. Deze ontwikkelingen hebben een verhogend effect op de verwachte jeugdzorgkosten.
Investeringsplan 2026-2030 |
|---|
De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
In de meicirculaire worden wijzigingen in de algemene uitkering vanuit het Rijk opgenomen. Dit leidt tot een positief saldo van €970.000 in 2027. Dit positieve saldo groeit tot € 1.385.000 in 2028, waarna het saldo negatief uitvalt. Voor meer informatie zie Raadsbrief Budgetbrief 2025-2030 (iBabs 4800).
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.