Wat mag het kosten?

De baten en lasten van het programma Economie en Bestaanszekerheid bedragen voor 2027 respectievelijk € 41.361.000 en € 68.332.000

De baten bestaan met name uit:

• De Rijksuitkering voor de BUIG
• De bijdrage vanuit Wassenaar en Voorschoten voor de uitvoering van het participatiebeleid
• Ontvangst vanuit het Rijk om gedupeerden van de toeslagenaffaire te voorzien van hulp
• Toeristenbelasting

De lasten bestaan met name uit:

• Uitkeringen vanuit de participatiewet
• Dienstverlening de Binnenbaan
• Uitkeringen bijzondere bijstand
• Kwijtschelding leges afvalstoffenheffing
• Participatiebudget

Ontwikkeling begrotingssaldo

Exogene en autonome ontwikkelingen

De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied.De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt.

Vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) ontvangt de gemeente een compensatie in verband met de effecten van de opvang van vluchtelingen op gemeentelijke inkomsten. Conform het gemeentelijke beleid worden deze middelen toegevoegd aan de reserve vluchtelingen ter dekking van toekomstige lasten en risico's die samenhangen met de opvang.

De actuele ontwikkeling van de BUIG laat een gunstiger beeld zien door een hogere rijksbijdrage en lagere verwachte uitkeringslasten. Omdat zowel de hoogte van het BUIG-budget als het aantal uitkeringsgerechtigden jaarlijks kan wijzigen, wordt dit voordeel niet volledig structureel verwerkt. Tegelijkertijd wordt niet gekozen voor een voorzichtige raming die leidt tot onnodige begrotingsruimte. Daarom wordt in de meerjarenbegroting uitgegaan van een sluitende BUIG-exploitatie. Alleen de tijdelijke effecten van de doorstroomlocatie worden apart verwerkt, omdat de rijksvergoeding hiervoor enkele jaren vertraagd aansluit op de werkelijke uitgaven. De BUIG-egalisatiereserve biedt vervolgens ruimte om jaarlijkse schommelingen op te vangen.

De opening van de doorstroomlocatie leidt naar verwachting tot een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. De gemeentelijke bijdrage van het Rijk voor deze uitkeringen wordt gebaseerd op historische gegevens en groeit daardoor niet direct mee met deze ontwikkeling. Hierdoor ontstaan in de eerste jaren hogere uitgaven dan inkomsten. Naar verwachting sluit de rijksbijdrage in latere jaren weer beter aan op het werkelijke aantal uitkeringen. Om het tijdelijke nadeel in de tussenliggende periode op te vangen, wordt een extra last in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze wordt gedekt vanuit de reserve Bijstandsuitkeringen Doorstroomlocatie. Om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te hebben, wordt deze reserve aangevuld met € 5,8 miljoen vanuit de algemene reserve.

Een aantal beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen is bij de kadernota 2027-2030 aangehouden om te worden betrokken bij de coalitie-onderhandelingen. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor de voortzetting van lopende programma's en bestaand beleid en worden daarom alsnog verwerkt in de begroting. Het gaat om capaciteit op vastgoed, mobiliteit en strategisch advies en om extra middelen voor de Toegang Sociaal Domein.

Meicirculaire gemeentefonds
In de meicirculaire worden wijzigingen in de algemene uitkering vanuit het Rijk opgenomen. Dit leidt tot een positief saldo van €970.000 in 2027. Dit positieve saldo groeit tot € 1.385.000 in 2028, waarna het saldo negatief uitvalt. Voor meer informatie zie Raadsbrief Budgetbrief 2025-2030 (iBabs 4800).

Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.

Doorlichting begroting
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo. 

Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.