3. Groen, Milieu en Duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 29.042 | 28.608 | 29.425 | 30.715 | 31.521 |
Lasten | 25.808 | 26.441 | 24.466 | 25.287 | 26.000 |
Saldo van lasten en baten | 3.234 | 2.167 | 4.959 | 5.429 | 5.520 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Groen, Milieu en Duurzaamheid voor 2027 bedragen respectievelijk € 28.608.000 en € 26.441.000.
De baten bestaan met name uit:
- Ontvangen Leges voor rioolheffing/afvalstoffenheffing
- Inkomsten van grafrechten
De lasten bestaan met name uit:
- Het inzamelen van huisafval
- Het uitvoeren van planmatig onderhoud riolering
- De gemeentelijke bijdrage aan de omgevingsdienst Haaglanden
- Gemeentelijke aanpak energietransitie
Ontwikkeling begrotingssaldo
3. Groen, Milieu en Duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2026 | 4.931 | 5.177 | 5.567 | 5.696 |
Kadernota 2027 - 2030 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Startpositie meerjarenbegroting 2027 - 2030 | 4.934 | 5.180 | 5.570 | 5.699 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 1.793 | 1.918 | 1.496 | 924 |
Meicirculaire gemeentefonds | -2.571 | 0 | 0 | 0 |
Loon- en prijsontwikkeling | -137 | -136 | -136 | -136 |
Doorlichting begroting | -58 | -58 | -58 | -58 |
Financieel technische mutaties | -1.794 | -1.944 | -1.444 | -909 |
Saldo meerjarenbegroting 2027 - 2030 | 2.167 | 4.959 | 5.429 | 5.520 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen
Areaaluitbreiding Overgoo |
|---|
Onlangs zijn overeenkomsten ondertekend voor de ontwikkeling van Overgoo Fleetpark (iBabs 4214). Vanaf de oplevering van het project komt het beheer van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente. De extra onderhoudskosten voor onder andere wegen, groen en speeltuinen, worden gedekt uit de stelpost Beheer en onderhoud openbare ruimte.
Afval |
|---|
Op het gebied van afval zijn de jaarlijkse Single Used Plastics (SUP)-vergoeding, de Prullenbakvergoeding, de diensten van Avalex buiten de dienstverleningsovereenkomst om en de lagere provisie vanuit de Huisvuilcentrale (HVC) opgenomen.
Investeringsplan 2026-2030 |
|---|
De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
In de meicirculaire worden wijzigingen in de algemene uitkering vanuit het Rijk opgenomen. Dit leidt tot een positief saldo van €970.000 in 2027. Dit positieve saldo groeit tot € 1.385.000 in 2028, waarna het saldo negatief uitvalt. Voor meer informatie zie Raadsbrief Budgetbrief 2025-2030 (iBabs 4800).
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.