2. Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.704 | 1.115 | 998 | 998 | 1.148 |
Lasten | 18.766 | 18.608 | 18.720 | 19.039 | 19.204 |
Saldo van lasten en baten | -17.062 | -17.493 | -17.722 | -18.041 | -18.056 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Mobiliteit bedragen voor 2027 respectievelijk € 1.115.000 en € 18.608.000.
De baten bestaan met name uit:
- Vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen
- Verhuur van reclameborden
- Legesopbrengsten voor parkeerontheffingen
- Abonnementsgelden voor parkeergarage Damplein
- Retributies en huuropbrengsten van de passantenhaven
De lasten bestaan met name uit:
- Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
- Beheer, onderhoud en afschrijving van o.a.:
- Wegen
- Openbare verlichting
- Verkeersregelinstallaties
- Ligplaatsenhaven
- Openbaar vervoer
- Onderhoud en beheer van parkeervoorzieningen
- Energielasten passantenhaven
Ontwikkeling begrotingssaldo
2. Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2026 | -16.373 | -16.422 | -16.321 | -16.300 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2026 | -37 | -14 | -14 | -14 |
Kadernota 2027 - 2030 | 619 | -203 | -337 | -260 |
Startpositie meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -15.791 | -16.639 | -16.672 | -16.574 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -658 | -397 | -742 | -864 |
Loon- en prijsontwikkeling | -285 | -285 | -285 | -285 |
Doorlichting begroting | 167 | 167 | 167 | 167 |
Financieel technische mutaties | -926 | -568 | -509 | -500 |
Saldo meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -17.493 | -17.722 | -18.041 | -18.056 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen
Concessie laadpalen |
|---|
Voor het plaatsen van laadpalen worden in de nieuwe concessie(collegebesluit 4303) geen palen meer op aanvraag geplaatst, maar gaat dit op basis van een plankaart tot 2030. Provincie Zuid-Holland heeft het conceptplan laten opstellen; de gemeente moet dit plan valideren en onderhouden. Om dit uit te voeren is extra capaciteit nodig, wat wordt gedekt door de inkomsten uit de concessie.
Areaaluitbreiding Overgoo |
|---|
Onlangs zijn overeenkomsten ondertekend voor de ontwikkeling van Overgoo Fleetpark (iBabs 4214). Vanaf de oplevering van het project komt het beheer van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente. De extra onderhoudskosten voor onder andere wegen, groen en speeltuinen, worden gedekt uit de stelpost Beheer en onderhoud openbare ruimte.
Gladheidsbestrijding |
|---|
In 2026 is de gladheidsbestrijding voor het eerst aanbesteed op basis van het in 2023 vastgestelde beleidsplan gladheidsbestrijding 2023-2028. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het te strooien areaal met 7 strooiroutes (voorheen 5) om binnen de vastgestelde strooitijd te blijven en tot verlenging van het strooiseizoen van 5 naar 7 maanden in overeenstemming met de landelijke richtlijnen. Hierdoor zijn de kosten van gladheidsbestrijding toegenomen.
Reserve CID Binckhorst Leefbaarheid en Velostrada |
|---|
Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding, algemene projectleiding en omgevingsmanagement (totaal € 219.000) worden gedekt uit de reserves CID Binckhorst Velostrada (€ 19.000) en Leefbaarheid (€ 200.000).
Investeringsplan 2026-2030 |
|---|
De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan
Buurtbus |
|---|
Om de bereikbaarheid binnen de gemeente te vergroten wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de buurtbus. Het plan is om een extra buslijn toe te voegen. De jaarlijkse bijdrage die we aan de WOEJ doen voor de buurtbus wordt structureel opgehoogd. Daarnaast zijn er eenmalige opstartkosten, waaronder een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe bus.
Organisatorische ontwikkelingen |
|---|
Een aantal beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen is bij de kadernota 2027-2030 aangehouden om te worden betrokken bij de coalitie-onderhandelingen. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor de voortzetting van lopende programma's en bestaand beleid en worden daarom alsnog verwerkt in de begroting. Het gaat om capaciteit op vastgoed, mobiliteit en strategisch advies en om extra middelen voor de Toegang Sociaal Domein.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.