1. Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 155 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lasten | 12.720 | 13.474 | 13.486 | 13.437 | 13.465 |
Saldo van lasten en baten | -12.564 | -13.400 | -13.412 | -13.362 | -13.391 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Veiligheid bedragen voor 2027 respectievelijk € 75.000 en € 13.474.000.
De baten bestaan met name uit:
- Leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening
De lasten bestaan met name uit:
- Bijdragen aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor brandweertaken en crisisbeheersing
- Gemeentelijke crisisorganisatie
- Uitvoering lokaal en regionaal integraal veiligheidsbeleid
- Inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren
- Doorontwikkeling handhavingsinstrumenten
- Cameratoezicht
Ontwikkeling begrotingssaldo
1. Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2026 | -12.550 | -12.593 | -12.580 | -12.599 |
Kadernota 2027 - 2030 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Startpositie meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -12.565 | -12.608 | -12.595 | -12.614 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -11 | -37 | -37 | -36 |
Loon- en prijsontwikkeling | -291 | -291 | -291 | -291 |
Doorlichting begroting | -11 | -11 | -11 | -11 |
Financieel technische mutaties | -523 | -466 | -430 | -439 |
Saldo meerjarenbegroting 2027 - 2030 | -13.400 | -13.412 | -13.362 | -13.391 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen
Investeringsplan 2026-2030 |
|---|
De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.