Wat mag het kosten?

De baten en lasten van het programma Bestuur en Ondersteuning bedragen, exclusief stortingen in en onttrekkingen aan reserves, voor 2027 respectievelijk € 4.286.000 en € 12.898.000.

De baten bestaan met name uit:

• Huuropbrengsten van gronden en panden
• Vergoedingen voor benzineverkooppunten
• Opbrengsten uit opstalrechten
• Opbrengsten uit erfpachtcanons

• Leges voor gemeentelijke dienstverlening, waaronder:
  • Paspoorten
  • Identiteitskaarten
  • Rijbewijzen
  • Huwelijksvoltrekkingen  

• Opbrengsten uit parkeerontheffingen in blauwe zones

De lasten bestaan met name uit:

• Personeelskosten servicecentrum en gebouwbeheer
• Beheer- en onderhoudskosten gebouwen

• Vergoedingen voor raads- en commissieleden
• Salarislasten collegeleden
• Wachtgelden van voormalige collegeleden
• Kosten van de griffie
• Accountantskosten voor de controle van de jaarrekening

Mutaties reserves
De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves maken onderdeel uit van dit programma. In het hoofdstuk Financiële begroting, onderdeel Reserves worden de toevoegingen en onttrekkingen specifiek toegelicht.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Exogene en autonome ontwikkelingen

Het aantal naturalisaties is gestegen, mede als gevolg van internationale vluchtelingenstromen. De verwachting is dat het aantal naturalisaties structureel hoger zal blijven. Hierdoor nemen de legesopbrengsten toe. Tegelijkertijd stijgen de lasten, doordat een deel van de ontvangen naturalisatiegelden wordt afgedragen aan het Rijk. Daarnaast is de lastenraming geactualiseerd en stijgt de personele inzet.

Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding, algemene projectleiding en omgevingsmanagement (totaal € 219.000) worden gedekt uit de reserves CID Binckhorst Velostrada (€ 19.000) en Leefbaarheid (€ 200.000).

Vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) ontvangt de gemeente een compensatie in verband met de effecten van de opvang van vluchtelingen op gemeentelijke inkomsten. Conform het gemeentelijke beleid worden deze middelen toegevoegd aan de reserve vluchtelingen ter dekking van toekomstige lasten en risico's die samenhangen met de opvang.

De kapitaallasten worden bijgewerkt op basis van de actualisatie van het investeringsplan 2026-2030. Voor de details zie het hoofdstuk Investeringsplan

De opening van de doorstroomlocatie leidt naar verwachting tot een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. De gemeentelijke bijdrage van het Rijk voor deze uitkeringen wordt gebaseerd op historische gegevens en groeit daardoor niet direct mee met deze ontwikkeling. Hierdoor ontstaan in de eerste jaren hogere uitgaven dan inkomsten. Naar verwachting sluit de rijksbijdrage in latere jaren weer beter aan op het werkelijke aantal uitkeringen. Om het tijdelijke nadeel in de tussenliggende periode op te vangen, wordt een extra last in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze wordt gedekt vanuit de reserve Bijstandsuitkeringen Doorstroomlocatie. Om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te hebben, wordt deze reserve aangevuld met € 5,8 miljoen vanuit de algemene reserve.

Loon- en prijsontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2027-2030 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.

Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daar bovenop nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo. 

Financieel technische mutaties
Deze categorie bevat voornamelijk technische begrotingsaanpassingen die voortvloeien uit een actualisatie van de kostenverdeling binnen de organisatie. Een belangrijk deel van deze mutaties betreft verschuivingen tussen programma's en heeft daardoor beperkt effect op het totale begrotingssaldo.