Vastgoed
Actuele beleidscontext
De raad heeft in september 2025 de Vastgoednota 2025-2030 vastgesteld. Sindsdien wordt gewerkt volgens deze beleidscontext. De nota beschrijft onder meer de instrumenten voor vastgoedsturing, het onderdeel Gebouwen in de Paragraaf Kapitaalgoederen in de begroting is hiervoor nu uitgebreid in lijn met de beschreven instrumenten. De nota is in te zien via: Vastgoednota 2025-2030 .
De uitgangspunten van de Vastgoednota zijn:
- Vastgoed dient publieke waarde: vastgoed ondersteunt wettelijke taken en maatschappelijke doelen.
- Efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik: functies worden waar mogelijk gecombineerd voor een optimale benutting.
- Duurzaam vastgoed: de portefeuille groeit toe naar CO ₂ -neutraliteit.
- Kwalitatieve en toegankelijke voorzieningen: vastgoed sluit aan op inwonersbehoeften en de Omgevingsvisie 2050.
Doelen en prestaties
Gemeentelijk vastgoed wordt strategisch ingezet voor wettelijke taken en maatschappelijke doelen, met aandacht voor efficiënt ruimtegebruik, duurzaamheid, toegankelijkheid, onderhoudskwaliteit en transparante exploitatie.
Prestaties voor 2027:
- MPV : het Meerjarenperspectief Vastgoed wordt voor de eerste keer vastgesteld.
- Portefeuillesturing: van alle objecten wordt vastgesteld of zij tot het kernbezit behoren.
- Kostprijsdekkende huur: in Q2 2027 is een strategie voor invoering kostprijsdekkende huur vastgesteld.
- Niet-kernbezit : per object is een verkoop-, herontwikkel- of herbestemmingsstrategie beschikbaar.
- Verduurzaming en toegankelijkheid: worden vanaf 2027 standaard meegewogen bij onderhouds-, renovatie- en investeringsprojecten voor kernbezit.
Vastgoedportefeuille
De portefeuille telt 88 objecten en wordt onderscheiden in kernbezit en niet-kernbezit. Figuur 2 toont de voorlopige verhouding.
Figuur 2 – Verhouding Kernbezit en Niet-kernbezit
88
100,0%
Kernbezit
Het voorlopige kernbezit bestaat uit 65 objecten binnen vijf programma’s, samen circa 84.000 m² vloeroppervlak. Figuren 3 en 4 tonen aantallen en oppervlak per programma.
Figuur 3 – Aantal panden per programma
65
100,0%
Figuur 4 – Vierkante meters per programma
92.900
100,0%
Financiën
Exploitatiebegroting
Tabel 1 toont de lasten en baten per programma.
Baten en lasten per programma | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | -6.325 | -6.325 | -6.429 | -6.429 |
00 - Bestuur en ondersteuning | -1.724 | -1.724 | -1.724 | -1.724 |
02 - Mobiliteit | -78 | -78 | -78 | -78 |
03 - Groen, Milieu en Duurzaamheid | -12 | -12 | -12 | -12 |
05 - Jeugd en onderwijs | -26 | -26 | -26 | -26 |
06 - Sport, cultuur en erfgoed | -4.434 | -4.434 | -4.434 | -4.434 |
08 - Ruimte, Bouwen en Wonen | -6 | -6 | -6 | -6 |
10 - Overhead | -43 | -43 | -43 | -43 |
Lasten | 17.647 | 18.433 | 19.360 | 19.344 |
00 - Bestuur en ondersteuning | 1.778 | 1.639 | 1.696 | 1.688 |
01 - Veiligheid | 70 | 70 | 70 | 70 |
02 - Mobiliteit | 446 | 446 | 524 | 524 |
03 - Groen, Milieu en Duurzaamheid | 183 | 183 | 183 | 183 |
04 - Economie en Bestaanszekerheid | 12 | 12 | 12 | 12 |
05 - Jeugd en Onderwijs | 4.311 | 5.463 | 5.762 | 5.755 |
06 - Sport, Cultuur en Erfgoed | 6.905 | 7.379 | 7.352 | 7.425 |
08 - Ruimte, Bouwen en Wonen | 12 | 12 | 12 | 12 |
10 - Overhead | 3.929 | 3.228 | 3.748 | 3.674 |
Totaal | 11.322 | 12.108 | 12.931 | 12.915 |
Bedragen x € 1.000
Tabel 2 geeft inzicht in lasten en baten per categorie.
Baten en lasten per categorie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | -6.325 | -6.325 | -6.429 | -6.429 |
Huren en pachten | -5.430 | -5.430 | -5.534 | -5.534 |
Overige opbrengsten | -895 | -895 | -895 | -895 |
Lasten | 17.647 | 18.433 | 19.360 | 19.344 |
Belastingen | 883 | 883 | 883 | 883 |
Beveiligingskosten | 107 | 107 | 107 | 107 |
Energiekosten | 539 | 539 | 539 | 539 |
Huurkosten | 610 | 610 | 610 | 610 |
Kapitaallasten | 7.725 | 9.298 | 10.398 | 10.382 |
Onderhoudskosten | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
Overige kosten | 2.628 | 1.999 | 1.826 | 1.826 |
Schades | 74 | 74 | 74 | 74 |
Schoonmaakkosten | 332 | 332 | 332 | 332 |
Storting voorziening | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 |
Verzekeringskosten | 306 | 306 | 306 | 306 |
VvE-bijdragen | 323 | 323 | 323 | 323 |
Sloopkosten | 157 | - | - | - |
Totaal | 11.322 | 12.108 | 12.931 | 12.915 |
Bedragen x € 1.000
Kwaliteit
De technische kwaliteit wordt geborgd via NEN 2767. Objecten worden minimaal eens per vier jaar geïnspecteerd, de uitkomsten van deze inspecties vormen de basis voor de MJOP. Kernbezit voldoet minimaal aan conditieniveau 3 zonder ernstige gebreken.
Onderhoud
De MJOP stuurt de planning en financiering van groot onderhoud en wordt eens per vier jaar geactualiseerd op basis van inspecties.
Reserves en voorzieningen
Groot onderhoud wordt betaald uit de Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks wordt op basis van de MJOP aan deze voorziening gedoteerd. De dotatie voor 2027 is € 2.188.000.